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北京市主动化工程黉舍2020年度决算公然信息


2020年度局部决算

 

 

目   录


第一局部2020年度局部决算报表
一、收入收入决算总表
二、收入决算表
三、收入决算表
四、财务拨款收入收入决算总表
五、普通大众估算财务拨款收入决算表
六、普通大众估算财务拨款根基收入决算表
七、当局性基金估算财务拨款收入收入决算表
八、当局性基金估算财务拨款根基收入决算表
九、国有本钱运营估算财务拨款收入决算表
十、财务拨款“三公”经费收入决算表
十一、当局推销环境表
十二、当局采办办事收入环境表
第二局部 2020年度局部决算申明
第三局部 2020年度其余首要事变的环境申明
第四局部 2020年度局部绩效评估环境


第一局部 2020年度局部决算报表



报表详见附件。


第二局部 2020年度局部决算申明


一、单元根基环境
(一)机构设置、职责
1.单元职责
北京市主动化工程黉舍是市教委所属全额拨款奇迹单元,办学主旨为培育中专学历手艺手艺人材,办事北京“四此中心”扶植与都会成长。营业规模是智能制作类:无人机操控与保护手艺、数字媒体手艺利用、数控手艺利用、电机手艺利用、产业机械人利用与保护、模具制作手艺、智能制作手艺利用;信息手艺类:计较机收集手艺、物联网手艺利用、数字影象手艺、收集信息宁静、计较机收集手艺、计较机与数码产物维修(苹果、奇虎360办事工程师标的目的);轨道交通类:都会轨道交通运营办理、都会轨道交通讯号、都会轨道交通车辆应用与检验;学前教导、游览办事与办理(研学标的目的)等学科中专学历教导及相干专业持续教导及培训。
2.机构设置环境
共15个内设机构:校办公室、党委办公室、招生失业指点办公室、财务科、教导督导室、教务科、先生科、根本教研室、轨道交通工程教研室、计较机工程教研室、电机工程教研室、总务科、保卫科、培训办公室、中小先生理论教导办公室。
(二)职员组成环境
奇迹体例193人,实有人数129人。先生人数382人。
二、收入收入决算整体环境申明
2020年度收、支算计5903.66万元,比上年削减726.25万元,降落10.95%。
(一)收入决算申明
2020年度本年收入算计5569.25万元,比上年增添37.40万元,增添0.68%,此中:财务拨款收入4474.51万元,占收入算计的80.34%;奇迹收入50.19万元,占收入算计的0.90%;运营收入111.51万元,占收入算计的2.00%;从属单元上缴收入8.00万元,占收入算计的0.14%;其余收入925.04万元,占收入算计的16.62%。
(二)收入决算申明
2020年度本年收入算计5379.78万元,比上年削减656.63万元,降落10.88%,此中:根基收入4502.10万元,占收入算计的83.69%;名目收入826.12万元,占收入算计的15.35%;运营收入51.56万元,占收入算计的0.96%。
三、财务拨款收入收入决算整体环境申明
2020年度财务拨款收、支算计4481.66万元,比上年削减630.96万元,降落12.34%。首要缘由:严酷落实政策划定,削减根基经费收入。
四、普通大众估算财务拨款收入决算环境申明
(一)普通大众估算财务拨款收入决算整体环境
2020年度普通大众估算财务拨款收入4465.70万元,首要用于以下方面(按大类):教导收入4465.70万元,占本年财务拨款收入100%。
(二)普通大众估算财务拨款收入决算详细环境
“教导收入”(类)2020年度决算4465.70万元,比2020年年头估算增添241.84万元,增添5.73%。此中:
“职业教导”(款)2020年度决算4465.70万元,比2020年年头估算增添241.84万元,增添5.73%。首要缘由:年中支配的职员经费构成的收入。
五、当局性基金估算财务拨款收入决算环境申明
本年度无此项收入。
六、国有本钱运营估算财务拨款出入环境
本年度无此项经费。
七、财务拨款根基收入决算环境申明
2020年利用普通大众估算财务拨款支配根基收入4332.17万元,利用当局性基金财务拨款支配根基收入0万元,利用国有本钱运营估算财务拨款支配根基收入0万元,此中:(1)人为福利收入包含根基人为、补贴补贴、奖金、炊事补贴费、绩效人为、其余社会保证缴费、其余人为福利等收入;(2)商品和办事收入包含办自费、印刷费、征询费、手续费、船脚、电费、邮电费、取暖和和费、物业办理费、差盘缠、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、集会费、培训费、公事欢迎费、公用资料费、劳务费、拜托营业费、工会经费、福利费、公事用车运行保护费、其余交通费、其余商品和办事等收入;(3)对小我和家庭补贴收入包含离休费、退休费、抚恤金、糊口补贴、布施费、医疗费补贴、助学金、嘉奖金、其余对小我和家庭的补贴等收入。(4)其余本钱性收入包含办公装备采办、公用装备采办等。



第三局部2020年度其余首要事变的环境申明

一、“三公”经费财务拨款决算环境
2020年“三公”经费财务拨款决算数0.67万元,比2020年“三公”经费财务拨款年头估算2.10万元削减1.43万元。此中:
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元,与2020年年头估算持平。
2.公事欢迎费。2020年决算数0万元,比2020年年头估算数0.2万元削减0.2万元。首要缘由:受疫情影响,本年度无此项收入。
3.公事用车采办及运行保护费。2020年决算数0.67万元,比2020年年头估算数1.90万元削减1.23万元。此中,公事用车采办费2020年决算数0万元,与2020年年头估算数0万元持平。公事用车运行保护费2020年决算数0.67万元,比2020年年头估算数1.90万元削减1.23万元,首要缘由:受疫情影响,削减公事用车出行。2020年公事用车运行保护费中,公事用车加油0万元,公事用车维修0.36万元,公事用车保险0.23万元,公事用车其余收入0.08万元。2020年公事用车保有量1辆,车均运行保护费0.67万元。
二、构造运行经费收入环境
不属于构造运行经费统计规模。
三、当局推销收入环境
2020年当局推销收入总额136.46万元,此中:当局推销货色收入0.72万元,当局推销工程收入95.87万元,当局推销办事收入39.87万元。授与中小企业条约金额130.68万元,占当局推销收入总额的95.77%,此中:授与小微企业条约金额0万元,占当局推销收入总额的0%。
四、国有资产占用环境
2020年车辆1台,16.45万元;单元代价50万元以上的通用装备23台(套),单元代价100万元以上的公用装备3台(套)。
五、当局采办办事收入申明
不属于当局采办办事采办主体。
六、专业名词诠释
1.“三公”经费:是指单元经由过程财务拨款资金支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运行费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费指单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车采办及运行费指单元公事用车采办收入(含车辆采办税、派司费)及单元按划定保留的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖费等收入;公事欢迎费指单元按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。
2.构造运行经费:是指行政单元(含参照公事员法办理奇迹单元)利用普通大众估算财务拨款支配的根基收入中的平常公用经费收入,包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和和费、办公用房物业办理费、公事用车运行保护费和其余用度。
3.当局推销:指各级国度构造、奇迹单元和集体构造,利用财务性资金推销依法拟定的集合目次之内的或推销限额规范以上的货色、工程和办事的行动。
4.当局采办办事:是指各级国度构造将属于本身职责规模且合适经由过程市场化体例供给的办事事变,按照当局推销体例和法式,交由合适前提的办事供给商承当,并按照办事数目和品质等身分向其付出用度的行动。
5.根基收入:指为保证机构一般运行、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。
6.名目收入:指在根基收入以外为实现特定行政使命或奇迹成长方针所产生的收入。


第四局部  2020年度局部绩效评估环境

名目收入绩效自评表

详见附件。


    
    
   

    
    
    
    
    

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